1、审核用户注册后，查看核对客服岗位审核结果，确保注册用户信息正确。若出现异常，联系对应客服人员解决异常。

2、客户或客服人员派单后，了解运单信息，核对运单内容，确定订单内容无误。若出现   错误，联系对应人员处理异常。                              3、处理异常，客服或客户人员派单后、跟踪发现问题，并处理问题，涉及其他部门的填写工单交由部门领导确认后，交其他部门处理，

4、客服组提交打款申请后，核对运费，确认是否有异常，有异常处理异常，无异常则专员-主管-经理逐级确认，确认无误后提交下一级审批，下一级审批完成后，提交财务部打款。完成以上打款后，导出表格等数据，无误后存档。                             

0 5、协助市场人员，客服人员对接开发的新客户，就新客户人员、系统对接进行培训跟踪，并留相关记录，培训新客户后对接处理相关异常。